Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
28. 5. 2025	2025000120 Multifunkčné ihrisko	60 000,00 EUR	KORATEX obec Branovo
28. 5. 2025	2025000119	747,84 EUR	Gubo s.r.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000118	1 113,73 EUR	Colmark s. r. o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000117	37,82 EUR	BEMIA plus, s.r.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000116	835,90 EUR	Topagarden obec Branovo
28. 5. 2025	2025000115	219,68 EUR	DAMEDIS, s.r.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000114	1 519,32 EUR	Brantner N.Z. sr.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000113	27,99 EUR	Michlovský, spol. s. r. o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000112	24,60 EUR	Brantner N.Z. sr.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000111	286,00 EUR	SPP obec Branovo
28. 5. 2025	2025000110	300,00 EUR	Lukáš Bobček obec Branovo
28. 5. 2025	2025000109	400,00 EUR	Scholaris s. r. o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000108	959,40 EUR	LS elektro s. r.o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000107	24,05 EUR	Energie2, a.s. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000106	33,16 EUR	Energie2, a.s. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000105	31,96 EUR	Energie2, a.s. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000104	10,73 EUR	Energie2, a.s. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000103	40,58 EUR	Energie2, a.s. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000102 telefón OcÚ	20,57 EUR	Slovak Telekom obec Branovo
28. 5. 2025	2025000101 frézovanie pňov	1 150,00 EUR	BenkoWood s. r. o. obec Branovo
28. 5. 2025	2025000100	119,00 EUR	SPP obec Branovo
28. 5. 2025	2025000099	3 980,00 EUR	ZVAK obec Branovo
28. 5. 2025	2025000098	36,90 EUR	ZVAK obec Branovo
28. 5. 2025	2025000097	36,90 EUR	ZVAK obec Branovo
28. 5. 2025	2025000096	104,61 EUR	PROPAG Slovakia s. r. o. obec Branovo